Bevételezésbõl számla Készletgazdálkodás/ Beszerzés /  Bevételezés / Bevételezésbõl számla

Súgó kezdõlap

A már jóváhagyott bevételezési bizonylatokból készíthet szállító számlát a menüpont segítségével: egy vagy több bevételbõl egy szállító számla.

A szállítói számlakészítés menete:

Bevét: ha egy konkrét bevételezésbõl kell a szállítószámlát generálni, akkor itt lehet a konkrét bevétet kiválasztani:Ha több bevételezésbõl kell generálni, akkor szállítót kell kiválasztani és ki lehet jelölni több bevételezést.

Szállev.: a konkrét bevételezés szállítólevél száma, csak megtekinthetõ

Szállító kiválasztása kód vagy név alapján: F9-el azon szállítókat tudja itt kiválasztani, akiknek nem, vagy részben számlázott bevételei vannak még.

Bevét jegyek kiválasztása: egy vagy több kijelölése pipák segítségével.

Bevételezés tételek: tájékoztatásul a bevételezés tételei

További számla adatok

Raktár: számlára váró raktár: az utolsó kijelölt bevételezésnek a számlára váró raktára lesz a számla fejadatában.

Fizetési mód: Itt megadhatja a keletkezõ számla fizetési módját, a bekészített ajánlati értéket  a partnertörzsbõl hozza.

Engedmény:   Itt megadhatja a keletkezõ számla összes tételére vonatkozó %-os engedményt, a bekészített ajánlati értéket a partnertörzsbõl hozza.

Számla kelte: írja be a szállítói számlán szereplõ számla keltét.

Teljesítés: írja be a szállítói számlán szereplõ számla teljesítés dátumát. (Ajánlati érték: a legkorábbi bevétek dátuma)

Fizetési napok száma: Itt megadhatja a keletkezõ számla fizetési napok számát, a bekészített ajánlati értéket a partnertörzsbõl hozza.

Esedékes: a Fizetési napok számával növelt dátum, vagy amit Ön beír.

Munkaszámonként?: ha ez be van pipálva, akkor annyi számla készül, ahány féle munkaszám volt a bevételezéseken.

Számláz:Le generálja a jóváhagyatlan szállító számlát. Az automatikusan meghívott számlakarbantartóban a számla ellenõrzése és jóváhagyása történik, itt lehetõsége van még a számlát javítani (pl. számlázási cím, fizetési feltétel, stb.). A számla tételsorok között is javíthat, azonban jóváhagyáskor a program ellenõrzi, hogy a bevét mennyiségek megegyeznek-e a számla mennyiségekkel!

Az ellenõrzés csak a számlára váró raktárra  terjed ki, vagyis a bevételeken a számlára váróba vitt készlet meg kell, hogy egyezzen a számla számlára váró raktárra vonatkozó mennyiségeivel. Összefoglalva: ha plusz mennyiséget akar a számlára rátenni, akkor ne a számlára váró raktárból tegye, hanem a valós raktárból. Például: ha a számlán van göngyöleg, de a bevételezésen nem volt, akkor ennek a plusz sornak a raktára a tényleges raktár és NEM a számlára váró.