|
Bevételezés |
|
A
bevételezés az árut, anyagot bevételezi a megadott raktárba szállítótól kapott
szállítólevél alapján.
(Amennyiben a rendeléseit az
x- profittal indítja a szállítója felé, azaz a szállítói rendeléseket
használja, akkor a bevételezést ne itt rögzítse, hanem készítse beszerzési
rendelésbõl (Rendelésbõl bevételezés menüpont)! A
jóváhagyott bevételezésbõl könnyedén létrehozhat szállító számlát (Bevételezésbõl számla). Nagyon fontos, hogy a bevételezés
egy technikai raktárban (számlára váró raktár) mínusz bevételezést készít.
Ennek célja, hogy a bejövõ számlát ebbe a raktárba kell berögzíteni, így a
bejövõ számla ennek a raktárnak a mínuszkészletét "nullázza". A
számlára váró raktár készlete mindig megmutatja a még nem számlázott áru
mennyiségét és értékét.
FEJLÉC
AZONOSÍTÓK ABLAK
Iktatószám: a program adja jóváhagyáskor
Raktár: ahova beveszi az árut, amelyet
a tételsoroknál felülbírálhat, azaz egy bevételezéssel több raktárba is
vehet be árut. Az ide beírt raktár a tételsoroknál, mint ajánlati érték
szerepel.
Számlára váró raktár: ahol mínusz értékkel gyujti a
program, azaz a számlázásra váró bevételezet mennyiségeket. (A bevételezett, de még bevételezésbõl
számla nem készült el, a számlával nem párosított a készlet.
Szállítólevél: a szállítólevél száma, melyet
kötelezõ megadni. Figyelem! Egynél többször nem lehet ugyanattól a szállítótól
ugyanaz a szállítólevél szám.
Szállító: F9-es billentyû segítségével
kiválaszthatja a szállítót a partnertörzsbõl, vagy egyszerûen írja be a
nevét vagy a kódját.
Szállító gomb: ha a szállító még nem létezik az Ön
partnertörzsében, vagy javítani kíván rajta, akkor ezzel a gombbal
elindítja a partnerkarbantartót.
DÁTUMOK ABLAK
Bevételezés dátuma: a tényleges bevételezés dátuma,
Teljesítés dátuma: a szállítólevél dátuma, megadása
kötelezõ. Az Ön raktárkészlete ezzel a dátummal fog változni.
Megjegyzés: F9-es billentyû segítségével
válogathat az elõre definiált raktári megjegyzések közül. (Ezt hol teheti meg: Megjegyzés katalógus) Megadása nem kötelezõ, azaz
opcionális.
Státuszok: A státuszok rész csak lekérdezhetõ
adatokat tartalmaz:
Jóváhagyva?: megtörtént-e már a jóváhagyás
Párosítás: értékei Rendben párosított és Még nem
párosított
Tételek száma: hány tételsor van a bevételezésen
Összmenny.: összes mennyiség bevételezésen
Nettó /Bruttó érték: a bevételezett tételek nettó
értéke/bevételezett tételek bruttó értéke
Rögzítõ: aki rögzítette a bevételezést
Bevételezés tételek
ablak
Tételek táblázata: itt nem javíthat, a könnyebb
áttekinthetõség érdekében így sorolja fel a bevételezés tételeit a program.
Tétel: tételek sorszáma
Cikkszám: a bevételezett cikkek száma
Sz cikkszám: a cikk szállítói cikkszáma
Cikknév: a bevételezett cikkek neve, ha van a cikktörzsben .
Menny.: a bevételezett cikkek raktározási mennyisége
Mee.: a bevételezett cikkek mennyiségi egységét mutatja
Egység ár: nettó egységár
Eng.ár: engedménnyel csökkentett egységár.
Nettó érték: a tételsor nettóértéke
Termék
adatok:
Csak szállító cikkek? Ha be van pipálva, akkor a különbözõ cikk
választásokban(F9) csak a szállítóhoz rendelt cikkek jelennek meg
Visszáru: lehetõsége van a bevételezéssel egyidejûleg
visszárut visszaadni a szállítónak. Ne a mennyiséget írja mínuszként, hanem itt
adjon meg visszárut!
Rendelés: nem javítható, a beszerzési
rendelésre hivatkozik. Akkor tölti ki a program, ha a rendelésbõl
bevételezés programot használta a bevételezés elõállításához.
Raktár: hova veszi be az árut,
alapértelmezett a fejben megadott raktár, de azt felülbírálhatja akár soronként
is, azaz egy bizonylatról akár több raktárba is bevételezheti áruit.
Száll. cikkszám: amennyiben a cikk
karbantartó beszerzés fül szállítói cikkszám mezõbe be van írva ezen cikk
szállítói cikkszáma, akkor F9-el akár így is kikeresheti a szállítólevélen
lévõ cikket
Vonalkód: amennyiben a cikk
karbantartó alapadatok fül vonalkód mezõbe be van írva ezen cikk
vonalkódja, akkor F9-el vagy VONALKÓD OLVASÓVAL is kikeresheti a
szállítólevéllel lévõ cikkét
Munkaszám: a bevételezett tételhez munkaszámot is rendelhet
Cikk gomb: új cikk bevitele, új cikk létrehozása
a cikk karbantartó meghívásával
Cikk: cikkszámot de akár cikk nevet is
beírhat ebbe a mezõbe.
Cikk név: cikk név szerinti keresés
raktár,
mennyiség ablak
Alkarton: megtekintheti adott cikk
alkartonjait (az alkarton az egy cikkhez tartozó, gyári számok, lejárati idõk,
egyéb tulajdonságok összessége)
Aktuális készlet: itt értéklista segítségével
választhat létezõ alkartont, gyári számot, lejárati idõt. Ha nem itt választ,
akkor alább meg kell adnia a gyári számot és lejárati idõt (feltéve, hogy ezek
közül valamelyiket használja).
Gyári szám: csak ha a cikk gyári számmal
(sarzzsal, adag, próbaszámmal) azonosított, akkor töltse ki
Gyári szám2: csak ha a cikk gyári szám
2-vel (pl. motorszám, IMEI szám ) azonosított, akkor töltse ki.
(Vezérlõ paraméter: GYARI_SZAM2 2: igen/ nem)
Lejárati idõ: csak ha a cikk lejáratos (Vezérlõ
beállítás: cikkcsoport: lejárati idõ bepipálva vagy a cikktörzsben a
nyomkövetés: gyári számos+lejárati idõ)
Beszerzési mennyisége és
mennyiségi egysége: szállítás mennyisége és annak mértékegysége, az ár erre
vonatkozik
Raktármennyisége és
mennyiségi egysége: raktári nyilvántartás mennyisége és annak mértékegysége, a
raktárkészlet nyilvántartása ebben történik
Egységár: nettó egységár,
Bruttó: bruttó egységár és a devizanem
Eng.: % -os engedményt adhat meg soronként,
azaz tételenként
Nettó érték: engedménnyel csökkentett nettó
érték
Bruttó érték: engedménnyel csökkentett
bruttó érték
Jóváhagy fül
Bevét nyomtatása?: ki tudja nyomtatni és a
szállítóleveléhez tûzni az x-profitba berögzített bevételezést
Példányszám: írja be a kívánt példányszámot.
Sorrend: Itt beállíthatja a bevétjegyen
szereplõ tételek sorrendjét: Rögzítés sorrendje/ Cikkszám sorrend /
Cikknév sorrendben.
Képernyõre?: képernyõre vagy nyomtatóra
nyomtathat tetszés szerint.
Javítási napló: a módosítások megtekintésére van
lehetõség, ugyanis feloldás után minden javítás naplózásra kerül.
Elõnézet: Mielõtt lezárná, azaz jóváhagyná a
rendelését, lehetõsége van, elõnézetet nyomtatni. Mire is jó ez: így elõzetes
visszáru lejelentésre van lehetõsége a beszállítója felé.
Betárolás: tárhelyes betárolási bizonylatot nyomtat
Felold: a jóváhagyott bevételezést feloldja
Jóváhagy: jóváhagyja a bevételezést, készletre veszi a
tételeket, a bizonylat” beszürkül” és a bevételezés kinyomtatódik.
Megjegyzés: az itt kitöltött megjegyzés a nyomtatásra
kerül, ezt a megjegyzést6 nem menti el a program, csak a nyomtatványra kerül
rá.
Számlapár fül
A számlapárosítás azt ellenõrzi, hogy helyesen lett-e
leszámlázva ez a bevételezés. Egyrészt megtekinthetõ a bevételezéshez tartozó
számla, másrészt ellenõrizhetõ hogy a számlázott mennyiségek stimmelnek
–e a bevételezés mennyiségekkel.
Táblázat
adatai: bal oldali táblázat: összetartozó bizonylatok, a
jobboldaliban: cikkenkénti mennyiségek jelennek meg
A bevételezés teljes menete:
1. bevételezés fej rögzítése
2. lépjen az elsõ tételsorra ekkor
mentés történik automatikusan
3. elsõ tételsor felvitele, majd
lépjen a következõ tételsorra ekkor megint megtörténik az automatikus mentés.
4. utolsó tételsor felvitele után
lépjen a jóváhagy fülre.
5. hagyja jóvá a bevételezést. Ekkor
nõ meg a raktárkészlete.
6. jóváhagyás után nem javíthat a
bizonylaton, ha mégis szükség van erre, akkor a feloldás funkció megszünteti a jóváhagyást
(a készletet is kivezeti a raktárból!). Ha megtette a javítást, ne feledje újra
jóváhagyni a bevétet!!