Szállítói rendelés rögzítés Készlet gazdálkodás / Beszerzés / Rendelés / Szállítói rendelés rögzítés v.4.03

Súgó kezdolap

Szállítótól történo rendelések rögzítésére alkalmas menüpont. Ha már kért ajánlatot a szállítótól a Szállítói ajánlat kérés rögzítés menüpontban, akkor abból generáljon szállítói rendelést a Szállítói ajánlat rendezés menüpontban.
A rendelésre történik aztán a bevételezés (Rendelésbol bevételezés), illetve a bevételezéshez történik a Szállító számla rögzítése, párosítása (bevételezésbol számla). A rendelésen nyomonkövetheti a teljesítéseket és a számlázásokat IS (Bevétek és Számlák fül).

A jóváhagyott rendelés IS javítható: új tétel felveheto, rajta lévo még nem teljesített tétel javítható. A rendelés akkortól nem javítható, ha megtörtént a teljes lezárása, vagyis az összes rendelt tétel teljesítetté vált.

FEJ

Iktatószám: nem töltheto, jóváhagyáskor töltodik automatikusan

Raktár: az a raktár aki rendeli az árut, azonban tételsoronként hivatkozhat más és más raktárra !

Külso hivatkozás: valamilyen korábbi hivatkozási szám (pld. faxon kért ajánlat száma, stb.)

Szállító: szállító kiválasztása kód szerint (F9-cel értéklistából választhat, ha tudja a nevét, akkor kezdje el beírni, és enter)

Szállító név: szállító kiválasztása név szerint (F9-cel értéklistából választhat, ha tudja a nevét, akkor kezdje el beírni, és enter)

Szállító gomb:ennek segítségével felviheto egy új szállító vagy a kiválasztott szállító kartonját lehet megtekinteni illetve adatot módosítani, ha szükséges

Kiállítás dátuma: alapértelmezetten mai nap

Szállítási határido: kért szállítási határido, azonban, ha szükséges a tételsoroknál tételenként más és más határido állítható be, ez alapján foglal a rendszer vevoi rendelésekre

Fizetési mód: a fizetés módja

Nap: fizetési napok száma, alapértelmezetten a szállítónál beállított adatból következik. Ha ezt megadja, akkor a program kikalkulálja a fizetési határidot és így például a likviditás tervezésben erre a napra kalkulál a rendszer. Ezt nem kötelezo megadni, ekkor viszont a Fizetési határidot töltse ki.

Fizetési határido: ez IS töltheto

Fizetési feltétel: egyéb fizetési feltétel, az Ügyvitel/Pénzügy/Törzs karbantartások/Fizetési feltétel menüpontban karbantartható

Összesen érték: tájékoztató adat a rendelés értékérol, import rendelés esetén külföldi devizanemben és HUF-ban IS

Megjegyzés kód: értéklista segítségével választhat, a Készletgazdálkodás/Törzs karbantartások/Alap adatok/Megjegyzés katalógus menüpontban tarthatja karban

Megjegyzés: közvetlenül IS beírhat megjegyzést

A státuszok rész tájékoztató, nem töltheto adatokat közöl:

Jóváhagyva: megtörtént-e már a jóváhagyás

Teljesítve: a rendelés összes tétele megérkezett (bevételezés megtörtént)

Számlázva: a szállító leszámlázta az összes rendelt tételt, és ez be lett-e rögzít

Összesen hány tételsora, ebbol hány teljesített és számlázott tétele van a rendelésnek.

Összesen mennyiség: rendelt összes mennyiség

Rögzíto: az aki jóváhagyta a rendelést

Rendelés tételek

A Tételek táblázatos rész nem szerkesztheto, itt kap könnyen áttekintheto képet a rendelt cikkekrol, mennyiségekrol, árakról, a teljesített és a számlázott mennyiségekrol. Itt kereshet is a tételekre.

Tétel: a tétel (sor) sorszáma
ha kitöröl valaki egy sort, akkor az látszik, mert a sorszám kimarad

Cikkszám: a cikk kartonon lévo cikkszám, nem a szállítói cikkszám

Cikk név: a cikk kartonon lévo megnevezés

Nettó egységár: a nettó egységár

Menny: a rendelt mennyiség

Teljesítve: a rendelt mennyiségbol mennyi van teljesítve, azaz bevételezve (tehát már bevettem az árut a raktárba)

Számlázva: a rendelt mennyiségbol mennyihez tartozik számla

Foglalva: a rendelt mennyiségbol mennyi van lefoglalva vevoi rendelésre

Nettó érték: nettó egységár x mennyiség

Tétel megadása

Csak a szállító cikkei: ha bepipálja, akkor csak azok a cikkek fognak az értéklistában megjelenni (vagyis csak azokból lehet választani), amelyiknél mint beszállító szerepel a cikk kartonban (beszrezés fül)
Kapcsolódik egy paraméter: SZALL_REND_CIKK_SZUR , ahol be lehet állítani, hogy mi legyen az alapértelmezett

Raktár: alapértelmezetten a fejrészben megadott raktár, de módosítható, ha másik raktárba rendeli a tételt

Cikk: F9-cel értéklistából válasszon, vagy csak egyszeruen írja be a cikkszámot

Cikk név:  F9-cel értéklistából válasszon, vagy csak egyszeruen írja be a cikk nevét

Cikk gomb: a már kiválasztott cikk kartonját lehet megtekinteni vagy új cikket lehet felvinni

Száll.cikksz: a szállítói cikkszám alapján is kereshet cikket

Rendelés mennyiség: a rendelés mennyisége, ami eltérhet a raktározás mennyiségi egységétol. Például a rendelés bálában történik és a raktározás darabban. A váltó számokat a mértékegységek között a cikk karbantartóban kell megadni.

Rendelés mennyiségi egység: a rendelés mértékegysége

Raktár mennyiség: a raktározás mennyisége

Szállítási határido: alapértelmezetten a fej szállítási határideje, de itt tételenként/soronként adhat meg különbözo "lehívásokat", mondjuk havi ütemezésben

Fizetési határido: igazodik a fentebb megadott szállítási határidohöz

Egységár: nettó egységár a raktározási mértékegységre vonatkozik, vagyis ha rendelt 5 bálát, ami 500 darab, akkor az egységár a darabra vonatkozik. A beszállítói árak a cikk karbantartóban vannak nyilvántartva ("Felhasználó" típus), illetve a szállító számla jóváhagyásakor a program IS bejegyzést készít ("Számla alapján" típus).
Ha ettol a szállítótól már volt erre a cikkre vonatkozóan beszerzés (bejövo számlával), akkor a legutolsó számlás árat fel fogja ajánlani, egyébként értéklistából lehet választani.

Devizaneme: nettó egységár devizaneme

Megjegyzés: opcionális, soronkénti megjegyzés, a megrendelés nyomtatványon szerepelni fog.

Foglalás

Ebben a fülben lehet látni, hogy melyik vevoi rendelésre (ha van) foglalódik a rendelt mennyiség. Itt NE foglaljon kézzel, majd az éjszakai rendelés újrafoglalás kitölti. Viszont ha mindenképpen kézzel akar foglalni, akkor a Készletgazdálkodás/Értékesítés/Foglalás menüpontban keresse meg ennek a cikknek a vevoi rendelését, és foglalja le a tételt, és ez a hivatkozás fog ide kerülni.
Kapcsolódó paraméter:
FOGL_SZALL_RENDBOL , a vevoi rendelés foglalódjon-e szállítói rendelésbol

Kiegészíto

A cikk kiegészíto tulajdonságaiból választhat a pipával, ha ezzel együtt akarja megrendelni a szállítótól.

Jóváhagy/Nyomtat

Nyomtatvány: ha be van pipálva, akkor készül szállítói rendelés bizonylat

Példányszám: hány példányban nyomtatódjon

Nyelv: milyen nyelven nyomtatódjon

Megjegyzés: lehetoség van fix megjegyzés beírására, viszont az alkalmi megjegyzéseket nem tárolja

Saját cikkszám: ha bepipája, akkor a rendszerben nyilvántartott cikkszám kerül rá a nyomtatványra, ha üresen hagyja, akkor a szállító cikkszáma kerül rá

Jóváhagy, nyomtat gomb: ha még nem volt jóváhagyva, akkor Jóváhagy, különben Nyomtatás. A jóváhagyás kiosztja a rendelés iktatószámot és "élové" teszi a rendelést.

Felold gomb: a jóváhagyott és bevételezés (teljesítés) nélküli rendelés feloldása teheto itt meg, szerepe nem különösen jelentos, hiszen a jóváhagyott rendelés egészen a teljes teljesítéséig javítható !

Bevétek

A szállítói rendeléshez tartozó bevét bizonylatok láthatók itt, azt mutatja meg, hogy mi az ami be lett vételezve a rendelésbol. Természetesen csak akkor, ha a Készletgazdálkodás/Beszerzés/RendelésRendelésbol bevét menüponttal lett a bevét generálva.

Számlák

A szállítói rendeléshez tartozó bejövo számlák láthatók itt, azt mutatja meg, hogy melyik az a tétel, amelyrol számla is érkezett. Ez az adat csak akkor látható, ha a Készletgazdálkodás/Beszerzés/RendelésRendelésbol bevét vagy Rendelésbol számla/Bevétbol számla menüponttal lett generálva.