A szállítói rendelésbõl bevéételezés menete:

Szállító kiválasztása kód vagy név alapján: F9-el azon szállítókat tudja itt kiválasztani, akiknek nem, vagy részben átfogatott rendelései vannak még.

Rendelések kiválasztása: egy vagy több  kijelölése pipák segítségével.

rendelési tételek: tájékoztatásul a rendelések tételei

Raktár: számlára váró raktár: az ide beírt számlára váró raktára lesz a bevételezés fejadatában, azonban a tételeknél figyelembe veszi a rendelésen  szereplõ raktárakat a tételeknél.

Teljesítés: írja be a szállítólevélen szereplo teljesítés dátumát.  (Ajánlati érték: )

Dátum: Írja be a szállítói számlán szereplo számla keltét. 

Fizetési napok száma :  Itt megadhatja a keletkezo számla fizetési napok számát, a bekészített ajánlati értéket  a partnertörzsbol hozza.

Esedékes:a Fizetsi napok számával növelt dátum, vagy amit Ön beír.  

Számláz: Az automatikusan meghívott számlakarbantartóban a számla ellenorzése és jóváhagyása,  itt lehetosége van még a számlát javítani (pl. számlázási cím, fizetési feltétel, stb.). A számla tételsorok között is javíthat, azonban jóváhagyáskor a program ellenorzi, hogy a bevét mennyiségek megegyeznek-e a számla mennyiségekkel!

 Az ellenorzés csak a számlára váró raktárra   terjed ki, vagyis a bevéteken a számlára váróba vitt készlet meg kell, hogy egyezzen a számla számlára váró raktárra vonatkozó mennyiségeivel. Összefoglalva: ha plusz mennyiséget akar a számlára rátenni, akkor ne a számlára váró raktárból tegye, hanem a valós raktárból. Például: ha a számlán van göngyöleg, de a bevételezésen nem volt. akkor ennek a plussz sornak a raktára a tényleges raktár és NEM a számlára váró.

- számla jóváhagyása.

Figyelem!!! Egy bevételezésen NEM lehet bizományos rendelést és nem bizományos rendelésbõl egy bevételezést készíteni.